1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2086-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12269.18 del sistema Sistema acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 23951,4 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREAK LIMITADA Razón Social BREAK LIMITADA R.U.T. 77.030.208-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 30 Unidad 30 colaciones compuestas de 1 sándwich, 1 jugo, 1 compota, 1 braunichoc y 1 servilleta en bolsas individuales. Incluir valor de despacho Preparación en el mismo día de entrega Incluir opción vegana en sándwich Entrega el 19 de noviembre 08:00 hrs. en UTEM Campus Ñuñoa, Las Palmeras 3360   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060

Total Neto	$ 126.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.951
TOTAL OC	$ 150.011