1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1038-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 7897 GENERAL PG02 PELLET PARA ESCUELA RURAL MANUEL GATICA ARRIAGADA, COMUNA LOS MUERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1357 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO Comuna Frutillar Impuesto 43584,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIKE RED MACHINE SPA Razón Social BIKE RED MACHINE SPA R.U.T. 76.856.309-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIKE RED MACHINE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 70 Unidad Sacos de Pellets certificado para calefaccion presentacion en 18 kilos   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.390 $ 229.390

Total Neto	$ 229.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.584
TOTAL OC	$ 272.974