1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-183-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA ARCHIVO DEPENDIENTE DEL DEAOPERPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001199 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 118854,5 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paz Alejandra Razón Social SELLO PAPELES Y CARTONES SPA R.U.T. 76.842.469-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paz Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 100 Unidad planchas cartón piedra gris, 2.0mm espesor 85x114. Dimensionado a tamaño oficio (11 tamaños por pliego)   $ 4.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.300 $ 452.300 30161707 Suelos de vinilo 30 Metro Cuadrado vinilo liso color negro, 109cm de ancho.   $ 5.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250

Total Neto	$ 625.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.854
TOTAL OC	$ 744.404