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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1198-293-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA PISCINA ESTADIO FISCAL DE SAN FELIPE - REQ.25-EFSF-2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1198-57-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO 937, PISO 5, EDIF. TECNOPACIFICO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
632700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO 937, PISO 5, EDIF. TECNOPACIFICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2024 |
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Proveedor |
Cool Wash |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ABUMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.502.054-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cool Wash |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 120 | Bidón | HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% (EN BIDONES DE 20 LITROS) | HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% EN BIDONES DE 20 LITROS |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280.000
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$ 2.280.000
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12141901
| Cloro Cl | 400 | kilogramo | CLORO GRANULADO (ENVASES DE KILO) | CLORO GRANULADO ENVASES DE KILO |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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12141901
| Cloro Cl | 300 | kilogramo | CLORO TRIPLE ACCIÓN (ENVASE DE KILO) | CLORO TRIPLE ACCIÓN ENVASE DE KILO |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 3.330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 632.700
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$ 3.962.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.