1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-71-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 422134,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Malusant spa Razón Social COMERCIALIZADORA MALUSANT SPA R.U.T. 77.720.988-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Malusant spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN ARCHIVO ADJUNTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 2.221.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221.760 $ 2.221.760

Total Neto	$ 2.221.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.134
TOTAL OC	$ 2.643.894