1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685103-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo 685103-126-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LSDH 91 SARGENTO ALDEA Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA R.U.T. 61.980.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA R.U.T. 61.980.200-4 Dirección de Facturación Avenida Jorge Montt S/N Molo 500, Base Naval Talcahuano. Buque LSDH 91 SARGENTO ALDEA Comuna Talcahuano Impuesto 436126 Dirección de Envío de la Factura Avenida Jorge Montt S/N Molo 500, Base Naval Talcahuano. Buque LSDH 91 SARGENTO ALDEA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 50 Bidón jabon de manos bidon de 5 itros   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 42132205 Guantes quirúrgicos 25 Caja caja de guantes desechables talla L   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad cif crema (limpiador crema blanco cif o similar)   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 53131635 Hisopo 30 Unidad hisopos de baño con base plastica   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47121803 Escobas de goma 20 Unidad barre agua con mango de 44 cm   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad desinfectante aerosol igenix o similar   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.500 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 20 Unidad limpia metales brasso o equivalente   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 30 Unidad jabon para ropa blanca (popeye o similar)   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47131502 Paños de limpieza 50 kilogramo paño huaipe polera lavada 1 kg   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500 12141901 Cloro Cl 200 Litro cloro concentrado liquido 1 litro   $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 14111703 Toallas de papel 30 Paquete toalla de papel 300 metros paquete 02 nr   $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.600 $ 210.600 47131602 Paños de limpieza absorbente 100 Paquete paquete de paño sponji 03 unidades   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 47131603 Esponjas 100 Paquete virutilla de olla gruesa   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47121701 Bolsas de basura 400 Paquete bolsa de basura 110x120 carga pesada   $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.000 $ 674.000 14111704 Papel higiénico 30 Paquete papel higiénico industrial (pq 06nr)   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.650 $ 196.650 24111503 Bolsas de plástico 3 Rollo bolsas plasticas 40x30 (rollo de 4,5kg)   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 2.295.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.126
TOTAL OC	$ 2.731.526

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto