1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-771-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SOPORTE DE REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 443 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Impuesto 3150450,04 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad MATERIALES DE REDES, SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS EN ARCHIVO ADJUNTO. MATERIALES PARA SOPORTE DE REDES $ 16.581.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.581.316 $ 16.581.316

Total Neto	$ 16.581.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.150.450
TOTAL OC	$ 19.731.766