1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-877-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-005-003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 91314 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTUM Razón Social TEXTUM BURGOS Y ORTIZ LIMITADA R.U.T. 77.830.104-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXTUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO CARPA 10X15 METROS DOS AGUAS, TECHO IMPERMEABLE, SIN CIERRE LATERAL, CAFE LITERARIO A REALIZARSE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2025, EN CASA MUSEO VIOLETA PARRA   $ 480.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.600 $ 480.600

Total Neto	$ 480.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.314
TOTAL OC	$ 571.914

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.563.014-8 Ver adjunto