1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LLAVEROS DE ACRILICO CON ILUSTRACIÓN PROPIA Y UNICA DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-014-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 45448 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONITOSVOLE Razón Social DISEÑOS PRODUCCION Y VENTAS VALERIA VALENZUELA CARRILLO E.I.R.L. R.U.T. 77.492.397-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONITOSVOLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111048 Acrílico de estireno 1 Global ADQUISICIÓN DE 160 LLAVEROS CON ILUSTRACIONES PROPIAS Y ÚNICAS DE LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ SEGÚN DETALLA TDR ADQUISICIÓN DE 160 LLAVEROS CON ILUSTRACIONES PROPIAS Y ÚNICAS DE LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ $ 239.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200

Total Neto	$ 239.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.448
TOTAL OC	$ 284.648