1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5276-307-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA GE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5276-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4475 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN 771 - SANTIAGO Comuna * Impuesto 477204 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 771 - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telesystems SpA Razón Social SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACION Y TELECOMUNICA R.U.T. 96.617.610-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telesystems SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad   Neto $ 2.511.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511.600 $ 2.511.600

Total Neto	$ 2.511.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.204
TOTAL OC	$ 2.988.804