1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792913-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Prorroga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos 770, piso 18 Comuna Santiago Impuesto 721240,38 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 770, piso 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes     $ 3.796.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.796.002 $ 3.796.002

Total Neto	$ 3.796.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.240
TOTAL OC	$ 4.517.242