1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-379-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-51069/9890-6/SEP/ADQ. INSUMOS TECNOLOGICOS INFORMATICOS/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 529340 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hardworks Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.000.656-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hardworks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global INSUMOS TECNOLOGICOS SEGUN EE.TT ADJUNTA. SE DEBE OFERTAR TODO LO SOLICITADO MEDIANTE COTIZACION FORMAL O DE LO CONTRARIO LA OFRTA SERA CONSIDERADA INADMISIBLE   $ 2.786.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.786.000 $ 2.786.000

Total Neto	$ 2.786.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.340
TOTAL OC	$ 3.315.340