1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1404-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 940237 Orden de Compra: 2422-1404-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.07.001.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación IRARRAZAVAL N° 0185 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL N° 0185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OG CONSULTORES Razón Social OG CONSULTORES R.U.T. 76.367.662-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OG CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE UI/UX Y DISEÑO WEB 1   (1849244) PROYECTOS DE UI/UX Y DISEÑO WEB (1849244) PROYECTOS DE UI/UX Y DISEÑO WEB ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 5.271.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.271.700 $ 5.271.700

Total Neto	$ 5.271.700
Descuento	$ 527.170
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.744.530

Justificación de exención de impuesto