1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-165-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORA DE AGUA Y PAPEL MEJORA CONTINUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.013-22.04.999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 165452 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJS Razón Social MJS COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.824.184-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MJS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101916 Dispensadoras de servilletas del servicio de alimento 8 Unidad DISPENSADORA DE PAPEL, SEGUN REQUERIMIENTO   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.200 $ 399.200 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 4 Unidad MAQUINA DISPENSADORA DE AGUA FRIO-CALOR, SEGUN REQUERIMIENTO   $ 117.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.600 $ 471.600

Total Neto	$ 870.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.452
TOTAL OC	$ 1.036.252