1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-379-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4576-10-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2052 DE FECHA 08.07.2024 Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Sepúlveda Torres Razón Social VERONICA DEL CARMEN SEPULVEDA TORRES R.U.T. 8.710.955-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Verónica Sepúlveda Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS CORRIDOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE GAS, REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS FELICES $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500