1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-3954-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 5350-517-COT25, 5 Cortinas roller blackout, Res. Exenta N° 13.639, Convenio de Colaboración Programa de Promoción 2025, Componente 1 Políticas y Regulaciones sobre entornos saludables, Cesfam Estación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 527 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 30134 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Eurcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 5 Unidad Cortinas roller blackout (5 unidades) Medidas por unidad: 1,20 m (alto) × 2,40m (ancho) Tela: blackout PVC 100% (color blanco o similar)   $ 31.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.600 $ 158.600

Total Neto	$ 158.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.134
TOTAL OC	$ 188.734