1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2862-73-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2862-66-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 68396,2 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIEXPRESS SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA R.U.T. 76.888.386-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIEXPRESS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231321 Tuberías de nailon 2 Tubo 2 Tubería Flexadren 100 mm. (UN=50MT).   $ 179.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.980 $ 359.980

Total Neto	$ 359.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.396
TOTAL OC	$ 428.376

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.236.164-3 Ver adjunto