1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-727-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra EX 336 / LICENCIA SOPORTE Y MANTENCIÓN VEEAM BACKUP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-74-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2536 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 4939982,52 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IT4U Razón Social TECNOLOGIA DE LA INFORMACION FOUR YOU SOCIEDAD ANO R.U.T. 76.877.740-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IT4U Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad SOPORTE Y MANTENCIÓN VEEAM BACKUP POR 12 MESES Oferta de licencimianto $ 25.999.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.999.908 $ 25.999.908

Total Neto	$ 25.999.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.939.983
TOTAL OC	$ 30.939.891