1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA CRISTOBAL COLON; Compra ágil: 4525-27-COT26 (C.C.) OPI-4775 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/20 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación COLEGIO CRISTOBAL COLON CALLE CAUTIN 327 Comuna Hualpén Impuesto 32908 Dirección de Envío de la Factura COLEGIO CRISTOBAL COLON CALLE CAUTIN 327 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILLEZA SPA Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA R.U.T. 77.801.641-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILLEZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 19 Pack TOALLAS DE PAPEL ITALI PAPEL TOALLA JUMBO 250 MT X 2 ROLLOS $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800 14111704 Papel higiénico 12 Pack PAPEL HIGIENICO ITALI PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MT X 4 ROLLOS $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400

Total Neto	$ 173.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.908
TOTAL OC	$ 206.108