1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-370-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MAT ARTES VISUALES, LICEO CARELMAPU - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 - 2999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 289328,2 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIEXPRESS SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA R.U.T. 76.888.386-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIEXPRESS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 1 Unidad MATERIAL DE ARTES VISUALES SEGUN ANEXO ADJUNTO (INCLUIR PRECIOS UNITARIOS Y CALIDAD DE ESTOS) MATERIAL SOLICITADO SEGUN COTIZACION N°1923 (14-08-2025) PRODUCTOS C/PRECIOS UNITARIOS E IMAGEN REFERENCIAL $ 1.502.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.502.780 $ 1.502.780

Total Neto	$ 1.502.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 289.328
TOTAL OC	$ 1.812.108

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto