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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-16799-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057539-420-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2510531,3092 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
85.060.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 2 | Mes | 1471903 MANTENCION SISTEMA CORREO NEUMATICO (diciembre 2024 y enero 2025) | 1471903 MANTENCION SISTEMA CORREO NEUMATICO (diciembre 2024 y enero 2025) |
$ 6.606.661,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.213.322
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$ 13.213.323
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Total Neto
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$ 13.213.323
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.510.531
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$ 15.723.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.