1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-178-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte para Niños y Niñas del Proy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501168 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Antonio Razón Social FRANCISCO ANTONIO CÉSPEDE GAJARDO R.U.T. 10.904.534-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad Servicio de Transporte para Niños y Niñas del Proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia, Correspondiente al Mes de Mayo 2025, Memo N°468 Servicio de Transporte N°7 Mes de Mayo $ 1.240.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.800 $ 1.240.800

Total Neto	$ 1.240.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.240.800

Justificación de exención de impuesto