1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-299-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-281-COT25 NP 620 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 25068,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA R.U.T. 77.954.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad LETREROS ACRILICOS (REVISAR LAS EETT ADJUNTAS) AFICHES DE SALUD FABRICADO EN ACRILICO CON ADHESIVO ESPEJO (LAVABLE), INCLUYE KIT DE INSTALACION (DISTANCIADORES, TORNILLOS Y TARUGO). $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.940 $ 131.940

Total Neto	$ 131.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.069
TOTAL OC	$ 157.009

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.871.971-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.444.562-4 Ver adjunto