1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-183-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN A DEPENDENCIAS QUEBRADA PARRÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N - BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N - BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora YM Spa Razón Social COMERCIALIZADORA YM SPA R.U.T. 78.223.853-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora YM Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN ANEXO "A", ADJUNTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN ANEXO "A", ADJUNTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.000 $ 535.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650