1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-30-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV - adquisición equipamiento de redes compra ágil: 1339163-25-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 Comuna San Miguel Impuesto 720195 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAX TECHNOLOGY Razón Social VAX TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.528.437-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAX TECHNOLOGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Global equipos de redes según documento adjunto. segun oferta adjunta. $ 3.790.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790.500 $ 3.790.500

Total Neto	$ 3.790.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.195
TOTAL OC	$ 4.510.695

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto