1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-123-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Coordinadora Programa SENDA Previene 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.37.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Convenio Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANITZA SANDOVAL GARCÍA Razón Social DANITZA MARGOTH SANDOVAL GARCÍA R.U.T. 15.650.279-0 Sucursal DANITZA SANDOVAL GARCÍA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 12 Unidad no definida Servicios profesional Coordinadora Programa Senda Previene Frutillar, mes de enero a diciembre de 2024. Dec. Ex. N° 216 22.01.2024 Servicios profesional Coordinadora Programa Senda Previene Frutillar, mes de enero a diciembre de 2024. Dec. Ex. N° 216 22.01.2024 $ 1.353.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.239.024 $ 16.239.024

Total Neto	$ 16.239.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.239.024

Justificación de exención de impuesto