1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-46-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ESTABILIZADO - PROYECTO FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-031 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 121030 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial zona austral Razón Social COMERCIAL ZONA AUSTRAL SPA R.U.T. 77.082.486-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial zona austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 26 Metro Cúbico MATERIAL ESTABILIZADO PARA CONFECCIÓN DE BASE COMPACTADA. MATERIAL ESTABILIZADO PARA CONFECCIÓN DE BASE COMPACTADA. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.000 $ 637.000

Total Neto	$ 637.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.030
TOTAL OC	$ 758.030

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.082.486-9 Ver adjunto