1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-10187-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 2048-502-COT25 Sillas Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5281 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 23877,3 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEME Razón Social AEME SPA R.U.T. 76.879.641-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 3 Unidad 3 sillas visita eco cuero según documento adjunto. No superar las 3UTM por unidad, iva incluido. Silla Visita ISO ECOCUERO $ 41.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.670 $ 125.670

Total Neto	$ 125.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.877
TOTAL OC	$ 149.547