1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-2-LE25 servicio de mantencion equipo de produccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 1397616,82 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGRAF S. A. Razón Social HAGRAF S A R.U.T. 84.902.300-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAGRAF S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global SERVICIO DE MANTENCION A PRENSA OFFSET MARCA HEIDELBERG MODELO SM-74, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO "A" INCLUIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. Calidad del servicio Tiempo de entrega Precio y forma de pago $ 7.355.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355.878 $ 7.355.878

Total Neto	$ 7.355.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.397.617
TOTAL OC	$ 8.753.495