1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-351-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CEMENTERIO MUNICIPAL ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-77-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3054-615 CUENTA 215-22-08-999-002-002 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONTRATO MUNICIPAL Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 1186764,89 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor areas verdes, aseo y ornato A.N. Razón Social ANGEL LEONARDO NORAMBUENA FERREIRA R.U.T. 13.209.671-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal areas verdes, aseo y ornato A.N. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111705 Servicios de mantenimiento de cementerios 1 Unidad no definida POR SERVICIO DE MANTENCION ASEO Y SERVICIOS A TERCEROS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. LICITACION NRO.4202-77-LR21. POR SERVICIO DE MANTENCION ASEO Y SERVICIOS A TERCEROS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. LICITACION NRO.4202-77-LR21. $ 6.246.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.246.131 $ 6.246.131

Total Neto	$ 6.246.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.186.765
TOTAL OC	$ 7.432.896