1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Antenas para Enlaces Punto a Punto, Proyecto ULS 22991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 961102,84 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETWORK DATA SPA Razón Social NETWORK DATA SPA R.U.T. 77.539.867-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NETWORK DATA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223113 Antena LAN UMTS GSM 4 Unidad Se requiere antenas para enlaces punto a punto según las especificaciones adjuntas, favor de ingresar cotización y detalles para una correcta evaluación. Según cotización ingresada en compra ágil 1232565-85-COT25 $ 1.264.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.058.436 $ 5.058.436

Total Neto	$ 5.058.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.103
TOTAL OC	$ 6.019.539