1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-86-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra FIESTA DE LA CHILENIDAD LINARES 2025 ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-48-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2808960 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICUR CHILE Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA R.U.T. 76.309.136-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICUR CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global SEGURIDAD PRIVADA CON RECURSO HUMANO NETO TOTAL $ 14.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784.000 $ 14.784.000

Total Neto	$ 14.784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.808.960
TOTAL OC	$ 17.592.960