1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-214-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3765-52-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN TOTALIDAD DE OC. Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 550 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 64525,14 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transal Razón Social TRANSAL SPA R.U.T. 76.463.607-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal transal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 19 Unidad traslado ambulancia traslado ambulancia $ 17.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.606 $ 339.606

Total Neto	$ 339.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.525
TOTAL OC	$ 404.131