Orden de Compra. Nº3268-435-AG25 "400 408 000 EM A-4 024/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA 3268-394-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-435-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 408 000 EM A-4 024/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA 3268-394-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400408000022510032152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 148124
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161614
Pernos estructurales24UnidadPERNOS HEXAGONALES 9/16 X 1 PULGADA Y MEDIA.PERNOS HEXAGONALES 9/16 X 1 PULGADA Y MEDIA. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31161803
Golillas de fijación24UnidadGOLILLA DE PRESION 9/16 DE PULGADA.GOLILLA DE PRESION 9/16 DE PULGADA. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31161727
Tuercas hexagonales24UnidadTUERCA HEXGONAL 9/16 DE PULGADA.TUERCA HEXGONAL 9/16 DE PULGADA. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
56101501
Soportes2JuegoCONJUNTO DE RUEDA CON RODAMIENTO INTERIOR SOPORTE Y EJE SIN MONTAJE (FOTO Y MEDIDAS REFERENCIALES DE RUEDA PARA PORTON)CONJUNTO DE RUEDA CON RODAMIENTO INTERIOR SOPORTE Y EJE SIN MONTAJE (FOTO Y MEDIDAS REFERENCIALES DE RUEDA PARA PORTON) $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 779.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.124
TOTAL OC $ 927.724


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.