1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-204-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLCHONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTRGA Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10, CURACO DE VELEZ - CHILOE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 138700 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recuperadora Textil Limitada Razón Social RECUPERADORA TEXTIL LTDA R.U.T. 87.860.400-8 Sucursal Recuperadora Textil Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 10 Unidad COLCHONES DE RESORTE, UNA PLAZA Y MEDIA, ESPESOR 23 CM APROX. COLCHONES DE RESORTE, UNA PLAZA Y MEDIA, ESPESOR 23 CM APROX. $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000

Total Neto	$ 730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.700
TOTAL OC	$ 868.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 87.860.400-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.094.280-0 Ver adjunto