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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-735-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTENEDORES CENTRAL ALIMENTACION DE 2153-14-LE25 NOV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2153-14-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
152684 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLMEX LTDA. |
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Razón Social |
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA
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R.U.T. |
77.003.950-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLMEX LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24131504
| Contenedores refrigerados | 1 | Mes | ARRIENDO CONTAINER 20 PIES- REFFER -MES SEPTIEMBRE
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$ 372.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.400
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$ 372.400
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Mes | ARRIENDO CONTAINER DE 20 PIES- BAÑOS HOMBRE -MES SEPTIEMBRE
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$ 215.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.600
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$ 215.600
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Mes | ARRIENDO CONTAINER DE 20 PIES- BAÑOS MUJER -MES SEPTIEMBRE
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$ 215.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.600
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$ 215.600
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Total Neto
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$ 803.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.684
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$ 956.284
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.