1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-94-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE REDACCION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2686-94-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 1516806,7232 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEOM INGENIERIA Y ESTUDIOS GEOTECNICOS LIMITADA Razón Social INGEOM INGENIERIA Y ESTUDIOS GEOTECNICOS LIMITADA R.U.T. 76.505.815-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEOM INGENIERIA Y ESTUDIOS GEOTECNICOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Unidad “SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELO MUNICIPALIDAD DE COLINA” Para el pago, se emitirá una factura exenta de IVA. $ 7.983.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983.193 $ 7.983.193

Total Neto	$ 7.983.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.516.807
TOTAL OC	$ 9.500.000