1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-62-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 250197,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Botella CLORO CORRIENTE 1 LITRO AL 3% 1000ML   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050 47131816 Desodorantes 2 Botella AROMATIZADOR SIMILAR a SANI AIR de 1 LITRO   $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.400 $ 52.400 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Botella CLORO GEL   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 53131608 Jabones 4 Caja JABON ESPUMA MULTIFLEX LITRO, caja de 6 unidades   $ 67.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.200 $ 269.200 14111703 Toallas de papel 100 Paquete TOALLA DE PAPEL ROLLO 200 MTS DOBLE HOJA COLOR BLANCA, PAQUETE DE 6 ROLLOS   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000 47131502 Paños de limpieza 24 Paquete PAÑO ABSORVENTE ESPONJA COLORES PAÑO ESPONJA MULTIUSO PACK X 3 UN $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 12 Par GUANTES DE GOMA AMARILLOS TALLA S GUANTES LIMPIEZA AMARILLOS TALLA S $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par GUANTES DE GOMA AMARILLOS TALLA M GUANTES LIMPIEZA AMARILLOS TALLA M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131816 Desodorantes 30 Frasco DESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AEROSOL 360ML DESINFECTANTE SUPERFICIES LGENIX 360 CC $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 47131805 Limpiadores de uso general 30 Frasco LIMPIADOR EN CREMA 750 ML LIMPIADOR EN CREMA MR ROB 750 GR $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 1.316.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.198
TOTAL OC	$ 1.567.028