1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-813-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-730-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 813 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 53219 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAD & Cía. Ltda. Razón Social COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 77.350.188-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMAD & Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Kit ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS-DEPT.RENTA E INSPECCIÓN SEGÚN FICHA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADJUNTA, DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS-DEPT.RENTA E INSPECCIÓN-DAF- FUSA N°1355 $ 280.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.100 $ 280.100

Total Neto	$ 280.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.219
TOTAL OC	$ 333.319