1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-252-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO INSTITUCIONAL LICEO DOR, FONDOS PRORETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-16-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 604200 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2025 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DEPENDENCIAS DEPTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTUM Razón Social TEXTUM BURGOS Y ORTIZ LIMITADA R.U.T. 77.830.104-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXTUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global camisas y corbatas institucional liceo domingo ortiz de rozas SE OFERTA SEGÚN LO SOLICITADO DETALLADO EN PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO COMPRA VESTUARIO CORRESPONDIENTE. $ 3.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180.000 $ 3.180.000

Total Neto	$ 3.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.200
TOTAL OC	$ 3.784.200