1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-268-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 607756,8 Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Sercobal Razón Social CONSTRUCTORA SERCOBAL SPA R.U.T. 76.786.489-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Sercobal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONSTRUCCION PROVISORIAS PARA POSTA DE TRAPICHE, OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OBRAS PROVISORIAS LAS PARCELAS, AUTORIZADA SEGUN DECRETO DE ALCALDIA 2513 DEL 26/03/204, SE ADJUNTA PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROVEEDOR   $ 3.198.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198.720 $ 3.198.720

Total Neto	$ 3.198.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.757
TOTAL OC	$ 3.806.477