Orden de Compra. Nº4162-232-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-202-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-232-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-202-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 13391,2
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARBRU COMUNICACIONES
Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.120.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARBRU COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121136
Papel celofán20UnidadPAPEL CELOFAN SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
60123701
Cordón de macramé1UnidadCORDON MACRAME PEINADO 3MM 500 METROS 100% ALGODON COLOR CELESTE SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
60123701
Cordón de macramé1UnidadCORDON MACRAME PEINADO 3MM 500 METROS 100% ALGODON CRUDO DIY COLOR BLANCO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
52131704
Ganchos para cortinas2KitKIT DE 120 MOSQUETON GIRATORIO DE METAL GANCHO CON LLAVERO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 11.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700
Total Neto $ 70.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.391
TOTAL OC $ 83.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.