1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-207-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 2981 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20.000KM y 30.000 KMFORD TRANSIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 636 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 146847,2 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAZAR ISRAEL Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. R.U.T. 79.853.470-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAZAR ISRAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad no definida 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, MOVIL FORD TRANSIT 2.2, AÑO 2023 según Especificaciones adjuntas   $ 772.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.880 $ 772.880

Total Neto	$ 772.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.847
TOTAL OC	$ 919.727