1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CSBGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 81123,92 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solinte Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA R.U.T. 76.173.599-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solinte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102902 Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina 1 Kit MATARIALES DE OFICINA CONFORME ANEXO QUE SE ADJUNTA REVISAR BIEN LAS CANTIDADES Y LOS PRODUCTOS, LOS PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR FICHA TECNICAS DE ESTO INSUMOS Y DEBEN PARTICIPAR POR EL TOTAL   $ 426.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.968 $ 426.968

Total Neto	$ 426.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.124
TOTAL OC	$ 508.092