1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROYECTO VERDE SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 833 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 170833,94 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria guisidett Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES R.U.T. 12.362.077-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria guisidett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad LEER DETALLES EN ANEXO ADJUNTO   $ 899.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.126 $ 899.126

Total Neto	$ 899.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.834
TOTAL OC	$ 1.069.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.362.077-1 Ver adjunto