1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-295-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1239-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1239-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEPO Razón Social PEDRO IVAN ORELLANA GOMEZ R.U.T. 15.272.737-2 Sucursal ELEPO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 2 Mes Arriendo camion pluma con adaptación a capacho, segun terminos tecnicos Arriendo camion pluma con adaptación a capacho, segun terminos tecnicos $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600.000 $ 6.600.000 78111808 Arriendo de vehículos 2 Mes Arriendo camioneta, segun terminos tecnicos Arriendo camioneta, segun terminos tecnicos $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 7.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.600.000

Justificación de exención de impuesto