1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-531-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-193-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-531 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 205982,8 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroproductos s.a. - Casa Matriz Razón Social ELECTRO PRODUCTOS S A R.U.T. 78.827.140-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electroproductos s.a. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 1 Unidad no definida MATERIALES ELÉCTRICOS - SEGÚN DETALLE Y CANTIDADES ADJUNTAS   $ 1.084.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.120 $ 1.084.120

Total Neto	$ 1.084.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.983
TOTAL OC	$ 1.290.103

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.713.327-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.568.142-9 Ver adjunto