1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4215-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-14772 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RETENCION 2 % LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY Nº 16.752. DESPACHO Y ENTREGA EL DESPACHO DEBERA EFECTUARSE AL AERODROMO CAÑAL BAJO/C.H.S., RUTA 215, KM 8, OSORNO, EN HORARIO ADMINISTRATIVO, ESTO ES DE LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:30 HRS. Y VIERNES 09:00 A 16:00 IMPORTANTE AL FACTURAR NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS CON MATERIAL FALTANTE FACTURA ELECTRONICA EN CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA DEBERA REMITIRSE EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgEN CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA DEBERA REMITIRSE EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgac.cl. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERA COSIDERAR COPIA EN FORMATO PDF A alejandra.uribe@dgac.gob.cl LA FACTURA RECEPCIONADA DEBERÁ VENIR CON LA COPIA CEDIBLE.  ac.cl. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERA COSIDERAR COPIA EN FORMATO PDF A alejandra.uribe@dgac.gob.cl LA FACTURA RECEPCIONADA DEBERÁ VENIR CON LA COPIA CEDIBLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS RIVERA CARDENAS Razón Social JUAN CARLOS RIVERA CARDENAS R.U.T. 11.593.958-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS RIVERA CARDENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Servicio de movilización de funcionarios DGAC. Aeródromo Cañal Bajo CHS. Osorno 2025 Servicio de movilización de funcionarios DGAC. Aeródromo Cañal Bajo CHS. Osorno 2025 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1