1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1215-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS POB. ALLARD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-41-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 223257,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SICHER INGENIERIA EIRL Razón Social SICHER INGENIERIA MARCELO JARA E.I.R.L. R.U.T. 76.593.422-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SICHER INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global REALIZAR PROVISIO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS   $ 1.175.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.040 $ 1.175.040

Total Neto	$ 1.175.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.258
TOTAL OC	$ 1.398.298