1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-141-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEPENDENCIAS MOLO DE ABRIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3122-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema AFL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 1395833,86 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LP CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES LUIS PIZARRO ROA EMPRESA INDIVID R.U.T. 77.057.682-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LP CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS MOLO DE ABRIGO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS MOLO DE ABRIGO VALOR SIN IVA $ 7.346.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.346.494 $ 7.346.494

Total Neto	$ 7.346.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.395.834
TOTAL OC	$ 8.742.328